| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 7613 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS PATRONAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS fOLHA PGTO PATRONAL DE FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS 11/2024 | 635,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS fOLHA PGTO PATRONAL DE FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS 11/2024 | 635,29 | ||
| 14/11/2024 | REF. PATRONAL MÊS NOVEMBRO/2024 LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI. | 635,29 | ||
| 12/12/2024 | Pagamento de Empenho 7613/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 635,29 | ||
| TOTAL | 635,29 | 635,29 | 635,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
