| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 7615 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO PATRONAL fOLHA PGTO PATRONAL DE FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS 11/2024 | 393,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | CONTRIBUICAO PATRONAL fOLHA PGTO PATRONAL DE FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS 11/2024 | 393,73 | ||
| 14/11/2024 | REF. PATRONAL MÊS NOVEMBRO/2024 LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI. | 393,73 | ||
| 10/12/2024 | Pagamento de Empenho 7615/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 393,73 | ||
| TOTAL | 393,73 | 393,73 | 393,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
