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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	7621	Data de lançamento:	14/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ARROIO-DO TIGRE, NO DIA 16.11.2024 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CLINICA SABERES.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2024	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ARROIO-DO TIGRE, NO DIA 16.11.2024 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CLINICA SABERES.	35,00
14/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/177234.		35,00
27/11/2024	Pagamento de Empenho 7621/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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