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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7622	Data de lançamento:	14/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	56 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	REF. 2º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA NAS NORMAS DA LEI DA TRANSPARENCIA, LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA A HOSPEDAGEM DE SITE E CAIXA DE E-MAIL, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 267/2022.	997,88	1.496,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2024	REF. 2º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA NAS NORMAS DA LEI DA TRANSPARENCIA, LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA A HOSPEDAGEM DE SITE E CAIXA DE E-MAIL, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 267/2022.	1.496,82
09/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1219.		997,88
16/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7622/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			997,88
19/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1227.		498,94
TOTAL		1.496,82	1.496,82	997,88
SALDO A PAGAR				498,94