| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7622 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 56 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF. 2º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA NAS NORMAS DA LEI DA TRANSPARENCIA, LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA A HOSPEDAGEM DE SITE E CAIXA DE E-MAIL, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 267/2022. | 997,88 | 1.496,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | REF. 2º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA NAS NORMAS DA LEI DA TRANSPARENCIA, LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA A HOSPEDAGEM DE SITE E CAIXA DE E-MAIL, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 267/2022. | 1.496,82 | ||
| 09/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1219. | 997,88 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7622/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 997,88 | ||
| 19/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1227. | 498,94 | ||
| 24/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7622/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 498,94 | ||
| TOTAL | 1.496,82 | 1.496,82 | 1.496,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
