3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
71.00
TELA - DOURADA
23,00
1.633,00
1.00
FITA MIMOSA LARGA - JUTA
43,00
43,00
8.00
FLOR - NATALINA VERMELHA
16,25
130,00
4.00
COLA - ADESIVA INSTANTANEA
14,75
59,00
15.00
FESTÃO - ARAMADO
66,40
996,00
6.00
FESTÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA DECORAÇÃO E OFICINAS DE NATAL.
19,00
114,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2024
TELA - DOURADA FITA MIMOSA LARGA - JUTA FLOR - NATALINA VERMELHA COLA - ADESIVA INSTANTANEA FESTÃO - ARAMADO FESTÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA DECORAÇÃO E OFICINAS DE NATAL.
2.975,00
22/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 398.
2.975,00
28/11/2024
Pagamento de Empenho 7641/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.975,00
TOTAL
2.975,00
2.975,00
2.975,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
