Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE WILLIAN DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7642 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.90 |
PEDRAS - IRREGULARES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES PARA REPARO EM CALÇAMENTO ESTRADA DO VARAME. |
34,95 |
3.526,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2024 |
PEDRAS - IRREGULARES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES PARA REPARO EM CALÇAMENTO ESTRADA DO VARAME. |
3.526,45 |
|
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| 21/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 57817605. |
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3.526,45 |
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| 25/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7642/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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3.526,45 |
| TOTAL |
3.526,45 |
3.526,45 |
3.526,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
