| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE WILLIAN DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7642 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.90 | PEDRAS - IRREGULARES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES PARA REPARO EM CALÇAMENTO ESTRADA DO VARAME. | 34,95 | 3.526,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | PEDRAS - IRREGULARES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES PARA REPARO EM CALÇAMENTO ESTRADA DO VARAME. | 3.526,45 | ||
| 21/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 57817605. | 3.526,45 | ||
| 25/11/2024 | Pagamento de Empenho 7642/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.526,45 | ||
| TOTAL | 3.526,45 | 3.526,45 | 3.526,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
