| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE WILLIAN DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7643 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.90 | MÃO DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR Finalidade: REF. SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR PARA REPARO EM CALÇAMENTO ESTRADA DO VARAME. | 20,00 | 2.018,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | MÃO DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR Finalidade: REF. SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR PARA REPARO EM CALÇAMENTO ESTRADA DO VARAME. | 2.018,00 | ||
| 21/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 18. | 2.018,00 | ||
| 21/11/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7643/2024, 17279 - JOSE WILLIAN DE OLIVEIRA | 40,36 | ||
| 25/11/2024 | Pagamento de Empenho 7643/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.977,64 | ||
| TOTAL | 2.018,00 | 2.018,00 | 2.018,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 14/11/2024 | 40,36 | Lançada | |
| TOTAL | 40,36 |
