| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 7646 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CUBO DE RODA TRAZEIRO C/ ROLAMENTO | 215,00 | 215,00 |
| 2.00 | BIELETA | 75,00 | 150,00 |
| 2.00 | BORRACHA DO ESTABILIZADOR Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA JAG2C60, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. | 28,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | CUBO DE RODA TRAZEIRO C/ ROLAMENTO BIELETA BORRACHA DO ESTABILIZADOR Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA JAG2C60, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. | 421,00 | ||
| 29/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 57768026. | 421,00 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Empenho 7646/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 421,00 | ||
| TOTAL | 421,00 | 421,00 | 421,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
