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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7646	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CUBO DE RODA TRAZEIRO C/ ROLAMENTO	215,00	215,00
2.00	BIELETA	75,00	150,00
2.00	BORRACHA DO ESTABILIZADOR Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA JAG2C60, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL.	28,00	56,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	CUBO DE RODA TRAZEIRO C/ ROLAMENTO BIELETA BORRACHA DO ESTABILIZADOR Finalidade: REF:. AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA JAG2C60, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL.	421,00
29/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 57768026.		421,00
05/12/2024	Pagamento de Empenho 7646/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			421,00
TOTAL		421,00	421,00	421,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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