| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053 |
| Número do empenho: | 7647 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANNER Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE BANNER DO NOVEMBRO AZUL QUE FOI COLOCADO NA PRAÇA 13 DE ABRIL. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | BANNER Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE BANNER DO NOVEMBRO AZUL QUE FOI COLOCADO NA PRAÇA 13 DE ABRIL. | 420,00 | ||
| 18/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 57767903. | 420,00 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 7647/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
