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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053

Dados do Empenho

Número do empenho:	7649	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADESIVO LOGOTIPO Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE ADESIVO LOGOTIPO PARA USO NA MOTONIVELADORA GR180 XCMG DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	ADESIVO LOGOTIPO Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE ADESIVO LOGOTIPO PARA USO NA MOTONIVELADORA GR180 XCMG DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	50,00
03/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 57768501.		50,00
16/12/2024	Pagamento de Empenho 7649/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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