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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDREI SCHERER PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7655	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A CRUZ ALTA/RS NO DIA 18/11/2024 PARA PARTICIPAR CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR BOMBEIRO, TENDO COMO LOCAL DE INSTRUÇÃO O 1º PEL/1ª CIABM/12ºBBM-CRUZ ALTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1100/10 QUE CRIA O SERVIÇO VOLUNTARIO JUNTO AO SERVIÇO PUBLICO. REEMPENHO DO Nº 7416/2024-ANULAR Nº 289/2024 PARA AJUSTE DE P.A, R.V E VALOR DO EMPENHO.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A CRUZ ALTA/RS NO DIA 18/11/2024 PARA PARTICIPAR CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR BOMBEIRO, TENDO COMO LOCAL DE INSTRUÇÃO O 1º PEL/1ª CIABM/12ºBBM-CRUZ ALTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1100/10 QUE CRIA O SERVIÇO VOLUNTARIO JUNTO AO SERVIÇO PUBLICO. REEMPENHO DO Nº 7416/2024-ANULAR Nº 289/2024 PARA AJUSTE DE P.A, R.V E VALOR DO EMPENHO.	70,00
18/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 1/170903 E 39/567666.		70,00
05/12/2024	Pagamento de Empenho 7655/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00