| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 7669 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. ART RENOVAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA MÉDICO DO PRONTO ATENDIMENTO. | 155,00 | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | REF. ART RENOVAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA MÉDICO DO PRONTO ATENDIMENTO. | 155,00 | ||
| 19/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 155,00 | ||
| 22/11/2024 | Pagamento de Empenho 7669/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
