Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
7671
Data de lançamento:
19/11/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS HOSPITALARES
Finalidade: REF. DESPESAS HOSPITALARES E DESPESA ANESTÉSICA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO(CONIZAÇÃO DE COLO UTERINO) DE PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
2.200,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2024
DESPESAS HOSPITALARES
Finalidade: REF. DESPESAS HOSPITALARES E DESPESA ANESTÉSICA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO(CONIZAÇÃO DE COLO UTERINO) DE PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
2.200,00
16/12/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/86725.
2.200,00
18/12/2024
Pagamento de Empenho 7671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.200,00
TOTAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
