Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7682 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. TERMO DE COOPERAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL "O NATAL DA FAMÍLIA GENTIL" NO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2024. |
5.800,00 |
5.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
REF. TERMO DE COOPERAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL "O NATAL DA FAMÍLIA GENTIL" NO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2024. |
5.800,00 |
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| 02/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 1681. |
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5.800,00 |
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| 09/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7682/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.800,00 |
| TOTAL |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
