Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7691 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
CUCA |
14,00 |
112,00 |
| 4.00 |
REFRIGERANTE 2L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA GRUPO CONVIVER DA TERCEIRA IDADE FREQUENTADORES DO CRAS. |
10,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
CUCA REFRIGERANTE 2L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA GRUPO CONVIVER DA TERCEIRA IDADE FREQUENTADORES DO CRAS. |
152,00 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 57835347. |
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152,00 |
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| 05/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7691/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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152,00 |
| TOTAL |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
