| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIEL VICENTE MORGAN |
| Número do empenho: | 7693 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF. 1 E 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 21 E 22/11/2024 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE AS DIVIDAS DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSUNTTOS GERAIS DO ESTADO E COMPARECER NO GABINETE DA DEPUTADA KELLYN MORAES TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 308,00 | 462,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | REF. 1 E 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 21 E 22/11/2024 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE AS DIVIDAS DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSUNTTOS GERAIS DO ESTADO E COMPARECER NO GABINETE DA DEPUTADA KELLYN MORAES TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 462,00 | ||
| 03/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR DANIEL V. MORGAN CFE NF Nº 3/6184, 11/332683, 1421, 1420. | 462,00 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 7693/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 462,00 | ||
| TOTAL | 462,00 | 462,00 | 462,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
