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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JARDEL CAMARGO DAS ALMAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7694	Data de lançamento:	21/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - FORMATURA PROERD Finalidade: REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DE TURMA DE ALUNOS DO PROERD QUE ACONTECEU NO CENTRO CULTURAL ERACI GHILARDI VIDAL.	850,00	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2024	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - FORMATURA PROERD Finalidade: REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DE TURMA DE ALUNOS DO PROERD QUE ACONTECEU NO CENTRO CULTURAL ERACI GHILARDI VIDAL.	850,00
21/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 69.		850,00
05/12/2024	Pagamento de Empenho 7694/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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