Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELEAINE BATISTTI DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7702 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
URNA FUNERARIA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA USUARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL MARIA JULIA SOARES. |
4.196,80 |
4.196,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
URNA FUNERARIA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA USUARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL MARIA JULIA SOARES. |
4.196,80 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 57835579. |
|
4.196,80 |
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| 03/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7702/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.196,80 |
| TOTAL |
4.196,80 |
4.196,80 |
4.196,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
