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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PROCERGS CIA PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7703	Data de lançamento:	21/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	612,47	612,47
1.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO Finalidade: REF. PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES Nº 112/2024 CONCORRENCIA Nº 08/2024, 113/2024 CONCORRENCIA Nº 009/2024 EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NA DATA DE 21/11/2024.	644,70	644,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2024	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO Finalidade: REF. PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES Nº 112/2024 CONCORRENCIA Nº 08/2024, 113/2024 CONCORRENCIA Nº 009/2024 EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NA DATA DE 21/11/2024.	1.257,17
09/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E./		1.257,17
17/12/2024	Pagamento de Empenho 7703/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.257,17
TOTAL		1.257,17	1.257,17	1.257,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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