| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 7708 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | AGUA - MINERAL FONTE DA ILHA 500ML C/GÁS | 1,49 | 32,85 |
| 14.00 | AGUA - MINERAL BAMBOO S/GÁS 510 ML | 1,50 | 21,00 |
| 24.00 | AGUA - MINERAL SARANDI C/GÁS 500ML | 1,50 | 36,00 |
| 12.00 | AGUA - MINERAL SARANDI S/GÁS 500ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 1,50 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | AGUA - MINERAL FONTE DA ILHA 500ML C/GÁS AGUA - MINERAL BAMBOO S/GÁS 510 ML AGUA - MINERAL SARANDI C/GÁS 500ML AGUA - MINERAL SARANDI S/GÁS 500ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 107,85 | ||
| 10/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 11553. | 107,85 | ||
| 10/12/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7708/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 1,29 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Empenho 7708/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 106,56 | ||
| TOTAL | 107,85 | 107,85 | 107,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/11/2024 | 1,29 | Lançada | |
| TOTAL | 1,29 |
