Nome do Credor: TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGO ESPORTIVO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
771
Data de lançamento:
31/01/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
12 / 2023
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
ALFINETE COM CABEÇA REDONDA COLORIDA. Cores sortidas. Caixa contendo 50 unidades. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, NO EXERCICIO DE 2024.CONTRATO Nº 020/2024.
3,31
16,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
ALFINETE COM CABEÇA REDONDA COLORIDA. Cores sortidas. Caixa contendo 50 unidades. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, NO EXERCICIO DE 2024.CONTRATO Nº 020/2024.
16,55
30/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 1/2684.
16,55
10/05/2024
Pagamento de Empenho 771/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
16,55
TOTAL
16,55
16,55
16,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
