| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGO ESPORTIVO LTDA |
| Número do empenho: | 771 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ALFINETE COM CABEÇA REDONDA COLORIDA. Cores sortidas. Caixa contendo 50 unidades. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, NO EXERCICIO DE 2024.CONTRATO Nº 020/2024. | 3,31 | 16,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | ALFINETE COM CABEÇA REDONDA COLORIDA. Cores sortidas. Caixa contendo 50 unidades. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, NO EXERCICIO DE 2024.CONTRATO Nº 020/2024. | 16,55 | ||
| 30/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 1/2684. | 16,55 | ||
| 10/05/2024 | Pagamento de Empenho 771/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 16,55 | ||
| TOTAL | 16,55 | 16,55 | 16,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
