Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006
Dados do Empenho
Número do empenho:
7715
Data de lançamento:
22/11/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM
55,00
55,00
1.00
LAVAGEM
55,00
55,00
1.00
LAVAGEM
Finalidade: REF:. A LAVAGENS DOS VEÍCULOS GOL PLACAS JAG2C60 E IYN8989 E ARGO PLACAS JCI2F99 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM
Finalidade: REF:. A LAVAGENS DOS VEÍCULOS GOL PLACAS JAG2C60 E IYN8989 E ARGO PLACAS JCI2F99 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
165,00
29/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/109; E/110; E/111; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA.
165,00
05/12/2024
Pagamento de Empenho 7715/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
165,00
TOTAL
165,00
165,00
165,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
