3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ALAVANCA / ALAV. FREIO MAO GOL/VOYAGE/SAVE.
Finalidade: REF:. A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IYN8989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
324,00
324,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
ALAVANCA / ALAV. FREIO MAO GOL/VOYAGE/SAVE.
Finalidade: REF:. A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IYN8989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
324,00
04/12/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/176.
324,00
05/12/2024
Pagamento de Empenho 7716/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
324,00
TOTAL
324,00
324,00
324,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
