Nome do Credor: TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGO ESPORTIVO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
772
Data de lançamento:
31/01/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
12 / 2023
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CALCULADORA DE BOLSO. Possui 8 dígitos. Auto desliga. Medidas aproximadas 7cm x 10 cm. Unidade
8,54
42,70
3.00
FITA CORRETIVA. Largura mínima de 4mm e comprimento mínimo de 10m. Formato ergonômico que proporciona conforto e firmeza ao usar. Com boa aderência ao papel e correção a seco. Unidade
4,79
14,37
2.00
PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO 02 FUROS. Capacidade de perfuração de, no mínimo, 20 folhas. Apoio da base em polietileno, pinos perfuradores em aço e molas em aço. Diâmetro do furo: 6MM e distância dos furos: 80MM. Dimensões mínimas da base de 100MM X 100MM. Cor preta. Com reservatório. Unidade. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. MUN. DA FAZENDA, NO EXERCICIO DE 2024.CONTRATO Nº 020/2024.
15,64
31,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
CALCULADORA DE BOLSO. Possui 8 dígitos. Auto desliga. Medidas aproximadas 7cm x 10 cm. Unidade FITA CORRETIVA. Largura mínima de 4mm e comprimento mínimo de 10m. Formato ergonômico que proporciona conforto e firmeza ao usar. Com boa aderência ao papel e correção a seco. Unidade PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO 02 FUROS. Capacidade de perfuração de, no mínimo, 20 folhas. Apoio da base em polietileno, pinos perfuradores em aço e molas em aço. Diâmetro do furo: 6MM e distância dos furos: 80MM. Dimensões mínimas da base de 100MM X 100MM. Cor preta. Com reservatório. Unidade. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. MUN. DA FAZENDA, NO EXERCICIO DE 2024.CONTRATO Nº 020/2024.
88,35
30/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 1/2685.
88,35
16/05/2024
Pagamento de Empenho 772/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
88,35
TOTAL
88,35
88,35
88,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
