Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7734 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVICO
Finalidade: REF:. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO GOL PLACAS IYN8989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
SERVICO
Finalidade: REF:. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO GOL PLACAS IYN8989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
200,00 |
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| 16/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/324. |
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200,00 |
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| 16/12/2024 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7734/2024, 3962 - LJS DA PAIXAO E CIA LTDA |
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4,00 |
| 18/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7734/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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196,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
16/12/2024 |
4,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,00 |
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