Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7736
Data de lançamento:
25/11/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ABRAÇADEIRA 2538
3,15
6,30
1.00
BOMBA P/ TRANSFERÊNCIA DIESEL C/ FILTRO
345,64
345,64
4.50
MANGA PRESSÃO REF: 3/4
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MAQUINÁRIO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
19,96
89,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
ABRAÇADEIRA 2538 BOMBA P/ TRANSFERÊNCIA DIESEL C/ FILTRO MANGA PRESSÃO REF: 3/4
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MAQUINÁRIO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
441,76
25/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 342580.
441,76
25/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 7736/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
5,31
05/12/2024
Pagamento de Empenho 7736/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
436,45
TOTAL
441,76
441,76
441,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
