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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7744	Data de lançamento:	25/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CÂMARA DE AR 1000/20	180,00	180,00
1.00	CÂMARA DE AR 1000/20	180,00	180,00
1.00	TIP TOP 05 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E TIP TOP PARA USO NOS CAMINHÕES ATRON 2729 PLACAS IVN0723 E FORD/CARGO PLACAS IRN0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2024	CÂMARA DE AR 1000/20 CÂMARA DE AR 1000/20 TIP TOP 05 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E TIP TOP PARA USO NOS CAMINHÕES ATRON 2729 PLACAS IVN0723 E FORD/CARGO PLACAS IRN0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	390,00
25/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/57871406; 890/57871639; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.		390,00
05/12/2024	Pagamento de Empenho 7744/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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