| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 7744 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CÂMARA DE AR 1000/20 | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | CÂMARA DE AR 1000/20 | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | TIP TOP 05 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E TIP TOP PARA USO NOS CAMINHÕES ATRON 2729 PLACAS IVN0723 E FORD/CARGO PLACAS IRN0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | CÂMARA DE AR 1000/20 CÂMARA DE AR 1000/20 TIP TOP 05 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E TIP TOP PARA USO NOS CAMINHÕES ATRON 2729 PLACAS IVN0723 E FORD/CARGO PLACAS IRN0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 390,00 | ||
| 25/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/57871406; 890/57871639; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA. | 390,00 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Empenho 7744/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
