3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TORNEIRA PRETA
4,00
4,00
1.00
JOELHO 25 - X1/2
8,00
8,00
2.00
JOELHO 25
2,00
4,00
1.00
TEE 25X20MM
2,00
2,00
1.00
BARRA CANO 20 - 25
25,00
25,00
1.00
COLA VEDA ROSCA
8,00
8,00
6.00
LIXA PARA CANO PVC
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO EM BANHEIROS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA EMEF MENINO DEUS.
0,50
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
TORNEIRA PRETA JOELHO 25 - X1/2 JOELHO 25 TEE 25X20MM BARRA CANO 20 - 25 COLA VEDA ROSCA LIXA PARA CANO PVC
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO EM BANHEIROS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA EMEF MENINO DEUS.
54,00
25/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 57882376.
54,00
09/12/2024
Pagamento de Empenho 7747/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
54,00
TOTAL
54,00
54,00
54,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
