Nome do Credor: FORTS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E
Dados do Empenho
Número do empenho:
7754
Data de lançamento:
25/11/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AVENTAL DE RASPA
20,00
40,00
4.00
CAPA - ALMOFADA
25,00
100,00
1.00
SAIA - PARA PINHEIRO DE NATAL
94,90
94,90
1.00
ENFEITES - NATALINO FAMÍLIA
54,90
54,90
1.00
GUIRLANDA - PISCA
89,90
89,90
3.00
PISCA PISCA NATALINO
20,00
60,00
1.00
BOMBA P/CHIMARRÃO
25,00
25,00
1.00
CUIA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFEITES NATALINOS NO CRAS E SALA DO SCFV.
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
AVENTAL DE RASPA CAPA - ALMOFADA SAIA - PARA PINHEIRO DE NATAL ENFEITES - NATALINO FAMÍLIA GUIRLANDA - PISCA PISCA PISCA NATALINO BOMBA P/CHIMARRÃO CUIA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFEITES NATALINOS NO CRAS E SALA DO SCFV.
489,70
25/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 722.
489,70
16/12/2024
Pagamento de Empenho 7754/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
489,70
TOTAL
489,70
489,70
489,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
