| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7755 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAJE DE AREIA | 55,00 | 55,00 |
| 5.00 | ABRAÇADEIRA NYLON | 10,00 | 50,00 |
| 1.00 | TINTA SPRAY Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FECHAR A CAIXA DE GORDURA DA COZINHA DO CRAS. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | LAJE DE AREIA ABRAÇADEIRA NYLON TINTA SPRAY Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FECHAR A CAIXA DE GORDURA DA COZINHA DO CRAS. | 130,00 | ||
| 25/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 57875975. | 130,00 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Empenho 7755/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
