| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7756 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LIXA | 6,00 | 12,00 |
| 21.00 | TINTA SPRAY - VERMELHA,DOURADA E BRANCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DE ENFEITES NATALINOS. | 24,52 | 514,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | LIXA TINTA SPRAY - VERMELHA,DOURADA E BRANCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DE ENFEITES NATALINOS. | 526,92 | ||
| 09/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/57881467. | 526,92 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Empenho 7756/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 526,92 | ||
| TOTAL | 526,92 | 526,92 | 526,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
