| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 7762 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 330,00 | 660,00 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR | 90,00 | 180,00 |
| 2.00 | BATENTE / KIT BATENTES DIANTEIROS | 25,00 | 50,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 218,00 | 436,00 |
| 2.00 | BATENTE / KIT BATENTES TRASEIRO | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | BIELETA | 75,00 | 150,00 |
| 2.00 | BORRACHA DO ESTABILIZADOR | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | PASTILHAS DE FREIO | 140,00 | 140,00 |
| 4.00 | BUCHAS BANDEJA Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IYN8989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 58,00 | 232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR BATENTE / KIT BATENTES DIANTEIROS AMORTECEDOR TRASEIRO BATENTE / KIT BATENTES TRASEIRO BIELETA BORRACHA DO ESTABILIZADOR PASTILHAS DE FREIO BUCHAS BANDEJA Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IYN8989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.948,00 | ||
| 03/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 57873808. | 1.948,00 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Empenho 7762/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.948,00 | ||
| TOTAL | 1.948,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
