3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
330,00
660,00
2.00
COXIM AMORTECEDOR
90,00
180,00
2.00
BATENTE / KIT BATENTES DIANTEIROS
25,00
50,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
218,00
436,00
2.00
BATENTE / KIT BATENTES TRASEIRO
30,00
60,00
2.00
BIELETA
75,00
150,00
2.00
BORRACHA DO ESTABILIZADOR
20,00
40,00
1.00
PASTILHAS DE FREIO
140,00
140,00
4.00
BUCHAS BANDEJA
Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IYN8989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
58,00
232,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR BATENTE / KIT BATENTES DIANTEIROS AMORTECEDOR TRASEIRO BATENTE / KIT BATENTES TRASEIRO BIELETA BORRACHA DO ESTABILIZADOR PASTILHAS DE FREIO BUCHAS BANDEJA
Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IYN8989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1.948,00
03/12/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 57873808.
1.948,00
17/12/2024
Pagamento de Empenho 7762/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.948,00
TOTAL
1.948,00
1.948,00
1.948,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
