| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7764 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BÓIA P/ CAIXA DE DESCARGA/VASO | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | FLANGE | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | COLA 75G | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | FITA VEDANTE | 7,00 | 7,00 |
| 2.00 | LUVA 25 | 1,50 | 3,00 |
| 3.00 | JOELHO 25 | 2,00 | 6,00 |
| 2.00 | TEE 25 | 2,00 | 4,00 |
| 2.00 | REGISTRO 25 MM | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS - CAIXA DE AGUA FIBRA 500 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA REPAROS EM MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. SEC. DA ADEM. E PLANEJAMENTO. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | BÓIA P/ CAIXA DE DESCARGA/VASO FLANGE COLA 75G FITA VEDANTE LUVA 25 JOELHO 25 TEE 25 REGISTRO 25 MM CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS - CAIXA DE AGUA FIBRA 500 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA REPAROS EM MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. SEC. DA ADEM. E PLANEJAMENTO. | 542,00 | ||
| 09/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/57883102. | 542,00 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Empenho 7764/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 542,00 | ||
| TOTAL | 542,00 | 542,00 | 542,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
