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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7764	Data de lançamento:	25/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BÓIA P/ CAIXA DE DESCARGA/VASO	12,00	12,00
2.00	FLANGE	12,00	24,00
1.00	COLA 75G	16,00	16,00
1.00	FITA VEDANTE	7,00	7,00
2.00	LUVA 25	1,50	3,00
3.00	JOELHO 25	2,00	6,00
2.00	TEE 25	2,00	4,00
2.00	REGISTRO 25 MM	10,00	20,00
1.00	CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS - CAIXA DE AGUA FIBRA 500 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA REPAROS EM MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. SEC. DA ADEM. E PLANEJAMENTO.	450,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2024	BÓIA P/ CAIXA DE DESCARGA/VASO FLANGE COLA 75G FITA VEDANTE LUVA 25 JOELHO 25 TEE 25 REGISTRO 25 MM CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS - CAIXA DE AGUA FIBRA 500 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA REPAROS EM MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. SEC. DA ADEM. E PLANEJAMENTO.	542,00
09/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/57883102.		542,00
16/12/2024	Pagamento de Empenho 7764/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			542,00
TOTAL		542,00	542,00	542,00
SALDO A PAGAR				0,00