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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 55.156.633 PAULO CEZAR BECKER SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7765	Data de lançamento:	25/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE SOLDA - SOLDA E CONSERTO APARELHOS DE GINASTICA DA PRAÇA DA PREFEITURA Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO APARELHOS DE GINASTICAS DA PRAÇA DA PREFEITURA SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO.	730,00	730,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2024	SERVIÇO DE SOLDA - SOLDA E CONSERTO APARELHOS DE GINASTICA DA PRAÇA DA PREFEITURA Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO APARELHOS DE GINASTICAS DA PRAÇA DA PREFEITURA SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO.	730,00
09/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/9.		730,00
12/12/2024	Pagamento de Empenho 7765/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			730,00
TOTAL		730,00	730,00	730,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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