Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7777 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CABO - PP 2X1,50MM RL |
5,10 |
510,00 |
| 5.00 |
PLUG MACHO - 2P+T 250V |
8,00 |
40,00 |
| 25.00 |
BUCHA - PLASTICA |
0,35 |
8,75 |
| 10.00 |
PLUGUE FEMEA - 2P 250V |
8,00 |
80,00 |
| 25.00 |
GANCHO - P/ BUCHA |
1,00 |
25,00 |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE 20M X 19MM |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
ÓLEO DIESEL |
7,00 |
7,00 |
| 10.00 |
PLUG MACHO |
8,00 |
80,00 |
| 1.00 |
CHAVE FENDA 3/16 X 4 |
19,00 |
19,00 |
| 1.00 |
JG DE CHAVE FIXA 6 À 32MM |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
CHAVE PHILLIPS |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
PLUG MACHO |
14,00 |
14,00 |
| 5.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
25,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
CABO - PP 2X1,50MM RL PLUG MACHO - 2P+T 250V BUCHA - PLASTICA PLUGUE FEMEA - 2P 250V GANCHO - P/ BUCHA FITA ISOLANTE 20M X 19MM ÓLEO DIESEL PLUG MACHO CHAVE FENDA 3/16 X 4 JG DE CHAVE FIXA 6 À 32MM CHAVE PHILLIPS PLUG MACHO ABRAÇADEIRA NYLON
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
967,75 |
|
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| 26/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/539; 001/540; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ. |
|
967,75 |
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| 05/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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967,75 |
| TOTAL |
967,75 |
967,75 |
967,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
