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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7778	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 - /OXIGÊNIO MED 40L. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	140,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 - /OXIGÊNIO MED 40L. Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	700,00
16/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 5/14513.		700,00
19/12/2024	Pagamento de Empenho 7778/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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