3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PREGO C/ CABEÇA 16X24
22,00
22,00
3.00
GARFO GAIOLA
18,00
54,00
3.00
ROLO DE LÃ
27,00
81,00
30.00
PARAFUSO 3,0X25
0,35
10,50
30.00
BUCHA 8 MM
0,20
6,00
1.00
BROCA 8x260MM
25,00
25,00
60.00
PARAFUSO 6,0X100
0,80
48,00
20.00
BUCHA 6 MM (SACO C/ 1000)
0,25
5,00
30.00
PARAFUSO 6,0X80
1,00
30,00
30.00
BUCHA 8 MM
0,20
6,00
1.00
LUVA DE VAQUETA
30,00
30,00
2.00
LUVA MALHA
5,00
10,00
2.00
ROLO LÃ ANTI RESPINGO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
12,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
PREGO C/ CABEÇA 16X24 GARFO GAIOLA ROLO DE LÃ PARAFUSO 3,0X25 BUCHA 8 MM BROCA 8x260MM PARAFUSO 6,0X100 BUCHA 6 MM (SACO C/ 1000) PARAFUSO 6,0X80 BUCHA 8 MM LUVA DE VAQUETA LUVA MALHA ROLO LÃ ANTI RESPINGO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
351,50
26/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1181.
351,50
05/12/2024
Pagamento de Empenho 7781/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
351,50
TOTAL
351,50
351,50
351,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
