Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7785 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHUVEIRO |
50,00 |
50,00 |
| 6.00 |
LAMPADA 69 12V
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM CRIANÇA DEFICIENTE E MENOR DE IDADE. |
10,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
CHUVEIRO LAMPADA 69 12V
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM CRIANÇA DEFICIENTE E MENOR DE IDADE. |
110,00 |
|
|
| 26/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 538. |
|
110,00 |
|
| 16/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7785/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
