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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	7788	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CIMENTO 50KG	46,90	93,80
1.00	SOLVENTE - AGUARRASA 5L	115,00	115,00
2.00	FITA CREPE - 48MM X 40M	10,00	20,00
1.00	ROLO DE LÃ - ANTI RESPINGO	25,90	25,90
1.00	GARFO GAIOLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER USADO EM MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA PREFEITURA SEC. DA ADM. E PLANEJAMENTO.	18,00	18,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	CIMENTO 50KG SOLVENTE - AGUARRASA 5L FITA CREPE - 48MM X 40M ROLO DE LÃ - ANTI RESPINGO GARFO GAIOLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER USADO EM MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA PREFEITURA SEC. DA ADM. E PLANEJAMENTO.	272,70
09/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/1182.		272,70
16/12/2024	Pagamento de Empenho 7788/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			272,70
TOTAL		272,70	272,70	272,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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