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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7789	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	VÁLVULAS / VÁLVULAS DE AR. Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DE AR PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IYN8989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	5,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	VÁLVULAS / VÁLVULAS DE AR. Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DE AR PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IYN8989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	20,00
26/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 57896214.		20,00
05/12/2024	Pagamento de Empenho 7789/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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