| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
| Número do empenho: | 7790 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PADU. | 26,60 | 53,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PADU. | 53,20 | ||
| 03/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 53299. | 53,20 | ||
| 09/12/2024 | Pagamento de Empenho 7790/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 53,20 | ||
| TOTAL | 53,20 | 53,20 | 53,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
