Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REF. DESPESA DE ÁGUA NA CAPELA VELATÓRIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2024. |
3.000,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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156,03 |
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| 24/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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156,03 |
| 16/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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156,03 |
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| 22/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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156,03 |
| 15/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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138,37 |
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| 25/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
138,37 |
| 12/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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156,03 |
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| 23/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
156,03 |
| TOTAL |
3.000,00 |
606,46 |
606,46 |
| SALDO A PAGAR |
2.393,54 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
