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Exercício: 2024
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	78	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA DE ÁGUA NA CAPELA VELATÓRIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2024.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REF. DESPESA DE ÁGUA NA CAPELA VELATÓRIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2024.	3.000,00
19/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		156,03
24/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			156,03
16/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		156,03
22/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			156,03
15/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		138,37
25/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			138,37
12/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		156,03
23/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			156,03
31/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, IMÓVEL 1581381-9.		147,20
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			147,20
20/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		150,59
08/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,59
09/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		168,46
22/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			168,46
13/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		166,53
15/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			166,53
11/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		148,87
19/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			148,87
12/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		148,87
21/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			148,87
11/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		166,53
17/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			166,53
TOTAL		3.000,00	1.703,51	1.703,51
SALDO A PAGAR				1.296,49