| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 7809 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS PATRONAL | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO PATRONAL RPPS FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 11/2024 | 354,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | CONTRIBUIÇAO PATRONAL RPPS FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 11/2024 | 354,53 | ||
| 26/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 11/2024. | 354,53 | ||
| 12/12/2024 | Pagamento de Empenho 7809/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 354,53 | ||
| TOTAL | 354,53 | 354,53 | 354,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
