Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
REF FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 11/2024 |
32.140,35 |
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| 26/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 11/2024. |
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32.140,35 |
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| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB.APAE CONF.AUTORIZACAO, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
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15,00 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
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20,00 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
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213,64 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
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707,18 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
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2.567,73 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
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4.014,41 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
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4.217,15 |
| 29/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7836/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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20.385,24 |
| TOTAL |
32.140,35 |
32.140,35 |
32.140,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
