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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANI APARECIDA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	788	Data de lançamento:	01/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, INCLUINDO SETOR TRIBUTARIO, COMPRAS, LICITAÇOES, PATRIMONIO, PRESTACOES DE CONTAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS. REF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVICOS Nº 010/2021 PARA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESENCIAL NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E CADASTRAIS DO MUNICIPIO, INCLUINDO SETOR TRIBUTARIO, COMPRAS, LICITAÇOES, PATRIMONIO, PRESTAÇOES DE CONTAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS,20 HORAS SEMANAIS PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS.	3.045,93	33.505,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2024	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, INCLUINDO SETOR TRIBUTARIO, COMPRAS, LICITAÇOES, PATRIMONIO, PRESTACOES DE CONTAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS. REF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVICOS Nº 010/2021 PARA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESENCIAL NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E CADASTRAIS DO MUNICIPIO, INCLUINDO SETOR TRIBUTARIO, COMPRAS, LICITAÇOES, PATRIMONIO, PRESTAÇOES DE CONTAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS,20 HORAS SEMANAIS PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS.	33.505,20
18/04/2024	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 18/04/2024 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.		3.736,61
18/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/12.		3.736,61
18/04/2024	AJUSTE NA DESCRIÇÃO		-3.736,61
23/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 788/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.736,61
17/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 13.		3.736,61
21/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 788/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.736,61
19/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/14.		3.736,61
24/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 788/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.736,61
18/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/15.		3.736,61
22/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 788/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.736,61
19/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/16.		3.736,61
22/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 788/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.736,61
23/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/17.		3.736,61
25/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 788/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.736,61
18/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/19.		3.736,61
23/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 788/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.736,61
18/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/20.		3.736,61
22/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 788/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.736,61
12/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/21.		3.612,32
19/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 788/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.612,32
TOTAL		33.505,20	33.505,20	33.505,20
SALDO A PAGAR				0,00