| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7902 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 11/2024 | 2.066,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | REFERENTE FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 11/2024 | 2.066,85 | ||
| 26/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 11/2024. | 2.066,85 | ||
| 26/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS | 376,68 | ||
| 29/11/2024 | Pagamento de Empenho 7902/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.690,17 | ||
| TOTAL | 2.066,85 | 2.066,85 | 2.066,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 26/11/2024 | 376,68 | Lançada | |
| TOTAL | 376,68 |
