| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7905 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 11/2024 | 6.826,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | REFERENTE FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 11/2024 | 6.826,66 | ||
| 26/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 11/2024. | 6.826,66 | ||
| 29/11/2024 | Pagamento de Empenho 7905/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.826,66 | ||
| TOTAL | 6.826,66 | 6.826,66 | 6.826,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
