| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 794 | Data de lançamento: | 01/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO CABINE | 88,00 | 88,00 |
| 1.00 | FILTRO CPMBUSTÍVEL | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 127,00 | 127,00 |
| 1.00 | FUSIVEL | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | BOMBA DE AGUA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO KA PLACA IWE 6796 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 357,00 | 357,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | FILTRO CABINE FILTRO CPMBUSTÍVEL FILTRO DE AR FUSIVEL BOMBA DE AGUA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO KA PLACA IWE 6796 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 655,00 | ||
| 01/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/91. | 655,00 | ||
| 19/02/2024 | Pagamento de Empenho 794/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 655,00 | ||
| TOTAL | 655,00 | 655,00 | 655,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
