3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO CABINE
88,00
88,00
1.00
FILTRO CPMBUSTÍVEL
38,00
38,00
1.00
FILTRO DE AR
127,00
127,00
1.00
FUSIVEL
45,00
45,00
1.00
BOMBA DE AGUA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO KA PLACA IWE 6796 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
357,00
357,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
FILTRO CABINE FILTRO CPMBUSTÍVEL FILTRO DE AR FUSIVEL BOMBA DE AGUA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO KA PLACA IWE 6796 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
655,00
01/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/91.
655,00
19/02/2024
Pagamento de Empenho 794/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
655,00
TOTAL
655,00
655,00
655,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
