| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7949 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 11/2024 | 2.722,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | Referente FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 11/2024 | 2.722,71 | ||
| 26/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 11/2024. | 2.722,71 | ||
| 29/11/2024 | Pagamento de Empenho 7949/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.722,71 | ||
| TOTAL | 2.722,71 | 2.722,71 | 2.722,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
