Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOC. HOSP. BEN. SAO VICENTE PAULO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
797 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LEITE NAN - APTAMIL PRE 400G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE APTAMIL AOS TRIGÊMEOS, USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
125,90 |
1.259,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
LEITE NAN - APTAMIL PRE 400G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE APTAMIL AOS TRIGÊMEOS, USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1.259,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/15762. |
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1.259,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE |
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-1.259,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE |
-1.259,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
